索 引 号: 009298405/2017-00015 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区经信委 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区经济和信息化委员会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算/三公经费/行政经费

重庆市北碚区经济和信息化委员会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我委作为区政府职能部门,主要职责是:

1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业和信息化工作的相关政策,并会同有关方面组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展总体规划,拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施;根据国家产业政策和本区产业发展规划,引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向;负责本区工业技术改造项目的备案和报批,规划和组织本区重大工业、信息化建设项目;指导重大技术改造项目的实施;协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实,指导工业企业担保体系建设。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责年度工业调控目标制定及落实;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的协调,根据经济运行情况对现有资源实行优化配置;负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理;指导本区工业企业建立现代企业制度;促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;配合相关部门,做好辖区内工业企业的稳定工作。推进建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系,指导信用服务行业,促进信用服务行业的培育和发展。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整;指导工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进区内特色工业的发展;推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。

7.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法;负责民用爆破器材监督管理职责;指导本区工业系统协(学、商)会管理。

8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督;参与协调工业环境保护。

9.指导推进信息化工作,组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;协调社会信息资源共享的管理,推进信息化建设。

10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件。

(二)机构设置。

委机关内设6个科室,即党政办公室、经济运行科、经济发展科、法规指导科(群众工作站)、企业服务科和信息产业科。下属全额拨款事业单位3个,即区中小企业服务中心、区节能减排中心、北碚区工业安全监督管理站。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计10165.9万元,支出总计10662.8万元。与2015年决算数相比,收入增加6080.2万元、增长148.8%,主要原因是增加城乡社区支出收入5665.4万元,科学技术支出收入120万元,其余为资源勘探信息等支出收入增加。支出增加7877.1万元,增长282.8%,主要原因是新增城乡社区支出5665.4万元,节能环保支出年初结转和结余1300万元,其余为资源勘探信息等支增加。

本部门2016年度收入合计10165.9万元,其中:财政拨款收入10165.9万元,占100%。

本部门2016年度支出合计10662.8万元,其中:基本支出746.7万元,占7%;项目支出9916.1万元,占93%。本部门2016年度年末结转和结余945万元,较上年减少496.9万元,主要原因是年初财政拨款结转结余1441.9万元都已支付到位。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计10165.9万元,较上年决算数相比,收入增加6080.2万元、增长148.8%,主要原因是新增城乡社区支出收入5665.4万元,科学技术支出收入120万元,其余为资源勘探信息等支出收入增加。较年初预算数增加9490万元,增长1403.9%。主要原因是年初预算未包含各项目资金,在项目运行时追加各类项目资金预算,分别是城乡社区支出收入增加5665.4万元,资源勘探信息等支出收入增加2962.4万元,增加节能环保支出收入290万元,增加科学技术支出收入120万元,一般公共服务支出收入增加285.4万元,增加农林水支出90万元,其余为社会保障和就业支出收入增加。

本部门2016年度财政拨款支出10662.8万元,较上年决算数支出增加7877.1万元,增长282.8%,主要原因是新增城乡社区支出5665.4万元,节能环保支出1590万元(其中年初结转和结余1300万元),其余为资源勘探信息等支出增加。较年初预算数增加9986.9万元,增长1477.5%。主要原因是年初预算未包含各项目资金,在项目运行时追加各类项目资金预算,分别新增城乡社区支出5665.4万元,节能环保支出1590万元(含年初结转和结余1300万元),资源勘探信息等支出增加3104.2万元(含年初结转和结余141.9万元)。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出579.4万元,占5.4%,较年初预算数增加185.2万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费增加及行政项目支出增加80万元;科学技术支出120万元,占1.1%,较年初预算数增加120万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算未包含项目资金,后项目执行时追加;社会保障和就业支出336.5万元,占3.2%,较年初预算数增加120.8万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算未包含项目资金,后对各类优抚人员的补助项目执行时追加;医疗卫生与计划生育支出41.7万元,占0.4%,较年初预算数持平;节能环保支出1590万元,占14.9%,较年初预算数增加1590万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算未包含项目资金,后对关闭烧结砖瓦窑补助项目执行时追加,其中1300万元为年初财政拨款结转和结余;城乡社区支出5665.4 万元,占53.1%,较年初预算数增加5665.4万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算未包含项目资金,后对国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出项目执行时追加;农林水支出90万元,占0.8%,较年初预算数增加90万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算未包含项目资金,后对2016年财政农业专项贴息资金项目执行时追加;资源勘探信息等支出2159.2万元,占20.3%,较年初预算数增加2159.2万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算未包含项目资金,后对企业专项及政策性奖励资金、中小企业发展专项资金科技创新信息化建设项目执行时追加,其中141.9万元为年初财政拨款结转和结余;住房保障支出80.7万元占0.8%,较年初预算数增加56.3万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算未包含专项离休人员住房补助项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出746.7万元。其中:人员经费683.9万元,较上年增加135万元,主要原因是在职及退休人员增人增资及各类社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费等。公用经费62.8万元,较上年减少60.9万元,主要原因是严格控制各类办公开支,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费等。

(四)结转(余)决算数据情况说明

本部门年初财政拨款结转和结余为1441.9万元,按项目开展进度全部支付到位。

本部门年末财政拨款结转和结余为945万元,在下一年度按项目进度支付。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计13万元,较年初预算数减少8.2万元,较上年支出数减少8.3万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和上年度决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门无因公出国(境)费用,未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费6.7万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少8.2万元,较上年支出数减少8.2万元,主要原因是今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.3万元,主要用于接待主要用于接待市内其他相关到位到我单位学习调研政,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.1万元,较上年支出数减少0.1万元,减少的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算和上年度决算均有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门无因公出国(境)情况;未进行公务用车购,保有量为3辆;国内公务接待45批次,351人,其中:国内外事接待45批次,351人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费179.5元,车均维护费2.2万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出62.8万元,机关运行经费主要用于办公费、工会经费、水电费、培训费等支出。运行经费较2015年增加或减少60.9万元,降低49.2%,主要原因是严格控制各类办公开支,厉行节约如减少会议数量、压缩会议规模等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额8万元,为政府采购服务支出,主要用于购买工业企业安全监测中介服务。

(四)资金管理、预算绩效管理情况说明

1、资金管理

按照年初预算制定年度、月度资金计划,在计划内管理支付进度;严格资金支付管理,规范资金支付行为,大力推行转账结算、公务卡结算,严格现金支付范围,杜绝大额现金支付,减少资金流转环节。加强专项资金管理,严格执行专款文件及国库集中支付制度规定,专款专用,提高使用效率,确保资金安全。

2、预算绩效管理

2016年,本部门编制绩效目标的项目1个,涉及支出预算171万元。开展绩效评价的项目1个,涉及支出171万元。

本部门对2015年工业20强及成长企业奖励资金项目开展了绩效评价,评价结果为优。从评价情况来看,该项目主要用于对区内优秀企业进行专项奖励,促进企业良性发展。这些重点优秀企业的发展为区工业经济持续增长提供了稳固动力。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68283977。

  

 

重庆市北碚区经济和信息化委员会2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

10,165.9

一般公共服务支出

28

579.4

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

120.0

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

336.5

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

41.7

 

10

 

节能环保支出

37

1,590.0

 

11

 

城乡社区支出

38

5,665.4

 

12

 

农林水支出

39

90.0

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

2,159.2

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

80.7

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

10,165.9

本年支出合计

51

10,662.8

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

1,441.9

年末结转和结余

53

945.0

总计

27

11,607.8

总计

54

11,607.8

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区经济和信息化委员会2016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,165.9

10,165.9

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

579.4

579.4

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

556.5

556.5

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

414.5

414.5

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

142.0

142.0

 

 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

22.9

22.9

 

 

 

 

 

2011504

  工商行政管理专项

22.9

22.9

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

120.0

120.0

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

120.0

120.0

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

120.0

120.0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

336.5

336.5

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

4.3

4.3

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

4.3

4.3

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

209.9

209.9

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

209.9

209.9

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.0

18.0

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

18.0

18.0

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

104.3

104.3

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

104.3

104.3

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.7

41.7

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

41.7

41.7

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

29.7

29.7

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12.0

12.0

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

290.0

290.0

 

 

 

 

 

21103

污染防治

290.0

290.0

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

290.0

290.0

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5,665.4

5,665.4

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,665.4

5,665.4

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

5,665.4

5,665.4

 

 

 

 

 

213

农林水支出

90.0

90.0

 

 

 

 

 

21301

农业

90.0

90.0

 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

90.0

90.0

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

2,962.4

2,962.4

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

1,537.0

1,537.0

 

 

 

 

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

1,537.0

1,537.0

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1,403.3

1,403.3

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

15.0

15.0

 

 

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

1,388.3

1,388.3

 

 

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

22.0

22.0

 

 

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

22.0

22.0

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

80.7

80.7

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

80.7

80.7

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.4

24.4

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

56.3

56.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区经济和信息化委员会2016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,662.8

746.7

9,916.1

 

 

 

201

一般公共服务支出

579.4

414.5

164.9

 

 

 

20104

发展与改革事务

556.5

414.5

142.0

 

 

 

2010401

  行政运行

414.5

414.5

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

142.0

 

142.0

 

 

 

20115

工商行政管理事务

22.9

 

22.9

 

 

 

2011504

  工商行政管理专项

22.9

 

22.9

 

 

 

206

科学技术支出

120.0

 

120.0

 

 

 

20699

其他科学技术支出

120.0

 

120.0

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

120.0

 

120.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

336.5

209.9

126.6

 

 

 

20802

民政管理事务

4.3

 

4.3

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

4.3

 

4.3

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

209.9

209.9

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

209.9

209.9

 

 

 

 

20808

抚恤

18.0

 

18.0

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

18.0

 

18.0

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

104.3

 

104.3

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

104.3

 

104.3

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.7

41.7

 

 

 

 

21005

医疗保障

41.7

41.7

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

29.7

29.7

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12.0

12.0

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,590.0

 

1,590.0

 

 

 

21103

污染防治

1,590.0

 

1,590.0

 

 

 

2110307

  排污费安排的支出

500.0

 

500.0

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

1,090.0

 

1,090.0

 

 

 

212

城乡社区支出

5,665.4

 

5,665.4

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,665.4

 

5,665.4

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

5,665.4

 

5,665.4

 

 

 

213

农林水支出

90.0

 

90.0

 

 

 

21301

农业

90.0

 

90.0

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

90.0

 

90.0

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

2,159.2

 

2,159.2

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

1,678.9

 

1,678.9

 

 

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

1,678.9

 

1,678.9

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

458.3

 

458.3

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

15.0

 

15.0

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

443.3

 

443.3

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

22.0

 

22.0

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

22.0

 

22.0

 

 

 

221

住房保障支出

80.7

80.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

80.7

80.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

24.4

24.4

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

56.3

56.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区经济和信息化委员会2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

4,500.5

一般公共服务支出

29

579.4

579.4

 

政府性基金预算财政拨款

2

5,665.4

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

120.0

120.0

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

336.5

336.5

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

41.7

41.7

 

 

10

 

节能环保支出

38

1,590.0

1,590.0

 

 

11

 

城乡社区支出

39

5,665.4

 

5,665.4

 

12

 

农林水支出

40

90.0

90.0

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

2,159.2

2,159.2

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

80.7

80.7

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

10,165.9

本年支出合计

52

10,662.8

4,997.4

5,665.4

年初财政拨款结转和结余

25

1,441.9

年末财政拨款结转和结余

53

945.0

945.0

 

一般公共预算财政拨款

26

1,441.9

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

11,607.8

总计

56

11,607.8

5,942.4

5,665.4

 

 

重庆市北碚区经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,997.4

746.7

4,250.7

201

一般公共服务支出

579.4

414.5

164.9

20104

发展与改革事务

556.5

414.5

142.0

2010401

  行政运行

414.5

414.5

 

2010402

  一般行政管理事务

142.0

 

142.0

20115

工商行政管理事务

22.9

 

22.9

2011504

  工商行政管理专项

22.9

 

22.9

206

科学技术支出

120.0

 

120.0

20699

其他科学技术支出

120.0

 

120.0

2069999

  其他科学技术支出

120.0

 

120.0

208

社会保障和就业支出

336.5

209.9

126.6

20802

民政管理事务

4.3

 

4.3

2080208

  基层政权和社区建设

4.3

 

4.3

20805

行政事业单位离退休

209.9

209.9

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

209.9

209.9

 

20808

抚恤

18.0

 

18.0

2080899

  其他优抚支出

18.0

 

18.0

20899

其他社会保障和就业支出

104.3

 

104.3

2089901

  其他社会保障和就业支出

104.3

 

104.3

210

医疗卫生与计划生育支出

41.7

41.7

 

21005

医疗保障

41.7

41.7

 

2100501

  行政单位医疗

29.7

29.7

 

2100503

  公务员医疗补助

12.0

12.0

 

211

节能环保支出

1,590.0

 

1,590.0

21103

污染防治

1,590.0

 

1,590.0

2110307

  排污费安排的支出

500.0

 

500.0

2110399

  其他污染防治支出

1,090.0

 

1,090.0

213

农林水支出

90.0

 

90.0

21301

农业

90.0

 

90.0

2130124

  农业组织化与产业化经营

90.0

 

90.0

215

资源勘探信息等支出

2,159.2

 

2,159.2

21505

工业和信息产业监管

1,678.9

 

1,678.9

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

1,678.9

 

1,678.9

21508

支持中小企业发展和管理支出

458.3

 

458.3

2150805

  中小企业发展专项

15.0

 

15.0

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

443.3

 

443.3

21599

其他资源勘探电力信息等支出

22.0

 

22.0

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

22.0

 

22.0

221

住房保障支出

80.7

80.7

 

22102

住房改革支出

80.7

80.7

 

2210201

  住房公积金

24.4

24.4

 

2210203

  购房补贴

56.3

56.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市北碚区经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

746.7

683.9

62.8

301

工资福利支出

363.8

363.8

 

30101

  基本工资

99.7

99.7

 

30102

  津贴补贴

121.8

121.8

 

30103

  奖金

63.5

63.5

 

30104

  其他社会保障缴费

33.2

33.2

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

45.6

45.6

 

302

商品和服务支出

62.8

 

62.8

30201

  办公费

5.0

 

5.0

30202

  印刷费

0.3

 

0.3

30203

  咨询费

0.3

 

0.3

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.4

 

0.4

30206

  电费

5.3

 

5.3

30207

  邮电费

4.5

 

4.5

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

0.6

 

0.6

30214

  租赁费

1.0

 

1.0

30215

  会议费

1.8

 

1.8

30216

  培训费

7.3

 

7.3

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

1.2

 

1.2

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

16.7

 

16.7

30229

  福利费

2.9

 

2.9

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.5

 

15.5

303

对个人和家庭的补助

320.1

320.1

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

224.2

224.2

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

3.2

3.2

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费