索 引 号: 009297728/2017-00003 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 机关党工委 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/决算

重庆市北碚区直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

 一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实区委对机关党的工作的决定、指示,提出机关党的建设的规划,指导区直机关基层党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设,做好对党员的教育、管理和监督工作。检查督促机关基层党组织落实党建工作目标责任制;指导机关基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训;负责指导机关社会主义精神文明建设和和谐机关建设;指导区直机关党组织加强党风廉政建设,及时向区委反映区直机关各部门领导班子及领导干部的有关情况,为区委考察干部提供参考。配合区纪委、区委组织部抓好区直机关各单位民主生活会的管理工作;负责区直机关各部门党组织书记的任免和培训工作;负责调整机关党组织的设置和理顺其隶属关系;负责区直机关党员发展工作,负责对入党积极分子的培训和审查,负责审批新党员。指导区直机关各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作;领导区直机关纪工委。按照有关规定,负责区直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作;领导区直机关工会工委、区直机关团工委、区直机关妇工委等群众组织,支持其依照各自的章程独立负责地开展工作;承办区委交办的其他任务。

(二)机构设置

内设一个科室:办公室

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计174.6万元,支出总计174.6万元。与2015年决算数相比,收入增加8.3万元、增长5%,主要原因是:人员增加及项目活动增加。支出增加6万元,增长4%,主要原因是人员增加。

本部门2016年度收入合174.6万元,其中:财政拨款收入174.6万元。

本部门2016年度支出合计174.6万元,其中:基本支出130.1万元,占75%;项目支出44.5万元,占25%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入174.6万元,较上年决算数增加8.3万元,增长5%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加或减少0万元。

本部门2016年度财政拨款支出174.6万元,较上年决算数增加6万元,增长4%。主要原因是由于人员的增加。较年初预算数增加0万元,增长或下降0%。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出138.9万元,占79%,较年初预算数增89万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费的增加等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出130.1万元。其中:人员经费102万元,较上年增加4.9万元,主要原因是:增人增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费28.1万元,较上年增加1.3万元,主要原因是 物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计4.4万元,较年初预算数减少3.3万元,较上年支出数减少3.4万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费4.2万元,主要用于:主要用于机要文件交换、市内因公出行等,费用支出较年初预算数减2.5万元,较上年支出数减少2.6万元,主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费

公务接待费0.3万元,主要用于接待:国内其他省市党支部书记到我单位学习调研党建工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.7万元,较上年支出数减少0.7万元,减少的主要原因是:强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因国内公务接待5批次,54人,其中:国内外事接待5批次,54人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费50元,车均购置费0万元,车均维护费4.2万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出94.4万元,机关运行经费主要用办公费、会议费、培训费等。机关运行经费较2015年增加5.4万元,增长5%,主要原因是本单位今年召开了全区机关事业单位(国企)党支部书记培训会,此外部分原因是由物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门无车辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府无采购支

(四)预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理情况说明。2016年本部门未编制绩效目标。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

邮箱:bbjggw2008@126.com

电话:68863031




 

2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

财政拨款收入

1

174.6

一般公共服务支出

28

138.9

上级补助收入

2

 

外交支出

29

 

事业收入

3

 

国防支出

30

 

经营收入

4

 

公共安全支出

31

 

附属单位上缴收入

5

 

教育支出

32

 

其他收入

6

 

科学技术支出

33

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

社会保障和就业支出

35

19.3

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

36

7.6

 

10

 

节能环保支出

37

 

 

11

 

城乡社区支出

38

 

 

12

 

农林水支出

39

 

 

13

 

交通运输支出

40

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

商业服务业等支出

42

 

 

16

 

金融支出

43

 

 

17

 

援助其他地区支出

44

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

住房保障支出

46

8.7

 

20

 

粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

其他支出

48

 

 

22

 

债务还本支出

49

 

 

23

 

债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

174.6

本年支出合计

51

174.6

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

 

总计

27

174.6

总计

54

174.6

 

2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

174.6

174.6

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

138.9

138.9

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

138.9

138.9

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

94.4

94.4

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

44.5

44.5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.3

19.3

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.3

19.3

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.3

19.3

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.6

7.6

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.6

7.6

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.9

5.9

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.7

1.7

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.7

8.7

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.7

8.7

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.4

6.4

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.3

2.3

 

 

 

 

 

 

2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

174.6

130.1

44.5

 

 

 

201

一般公共服务支出

138.9

94.4

44.5

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

138.9

94.4

44.5

 

 

 

2013101

  行政运行

94.4

94.4

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

44.5

 

44.5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.3

19.3

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

19.3

19.3

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.3

19.3

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.6

7.6

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.6

7.6

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

5.9

5.9

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

1.7

1.7

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.7

8.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.7

8.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.4

6.4

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.3

2.3

 

 

 

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

174.6

一般公共服务支出

29

138.9

138.9

 

政府性基金预算财政拨款

2

 

外交支出

30

 

 

 

 

3

 

国防支出

31

 

 

 

 

4

 

公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

教育支出

33

 

 

 

 

6

 

科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

社会保障和就业支出

36

19.3

19.3

 

 

9

 

医疗卫生与计划生育支出

37

7.6

7.6

 

 

10

 

节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

金融支出

44

 

 

 

 

17

 

援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

住房保障支出

47

8.7

8.7

 

 

20

 

粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

其他支出

49

 

 

 

 

22

 

债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

174.6

本年支出合计

52

174.6

174.6

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

174.6

总计

56

174.6

174.6

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

174.6

130.1

44.5

201

一般公共服务支出

138.9

94.4

44.5

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

138.9

94.4

44.5

2013101

  行政运行

94.4

94.4

 

2013102

  一般行政管理事务

44.5

 

44.5

208

社会保障和就业支出

19.3

19.3

 

20805

行政事业单位离退休

19.3

19.3

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.3

19.3

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.6

7.6

 

21005

医疗保障

7.6

7.6

 

2100501

  行政单位医疗

5.9

5.9

 

2100503

  公务员医疗补助

1.7

1.7

 

221

住房保障支出

8.7

8.7

 

22102

住房改革支出

8.7

8.7

 

2210201

  住房公积金

6.4

6.4

 

2210203

  购房补贴

2.3

2.3

 

 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

130.1

102.0

28.1

301

工资福利支出

67.0

67.0

 

30101

  基本工资

23.5

23.5

 

30102

  津贴补贴

21.6

21.6

 

30103

  奖金

5.2

5.2

 

30104

  其他社会保障缴费

0.5

0.5

 

30199

  其他工资福利支出

16.1

16.1

 

302

商品和服务支出

26.2

 

26.2

30201

  办公费

2.2

 

2.2

30206

  电费

0.5

 

0.5

30207

  邮电费

4.7

 

4.7

30211

  差旅费

6.9

 

6.9

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

1.0

 

1.0

30215

  会议费

0.1

 

0.1

30216

  培训费

0.4

 

0.4

30217

  公务接待费

0.3

 

0.3

30228

  工会经费

1.1

 

1.1

30229

  福利费

0.8

 

0.8

30231

  公务用车运行维护费

4.2

 

4.2

30239

  其他交通费用

2.6

 

2.6

30299

  其他商品和服务支出

1.5

 

1.5

303

对个人和家庭的补助

35.1

35.1

 

30302

  退休费

18.7

18.7

 

30307

  医疗费

7.6

7.6

 

30311

  住房公积金

6.4

6.4

 

30313

  购房补贴

2.3

2.3

 

310

其他资本性支出

1.9

 

1.9

31002

  办公设备购置

1.9

 

1.9

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

金额单位:万元

  

预算数

决算数

  

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

28.1

(一)支出合计

7.7

4.4

(一)行政单位

28.1

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

6.7

4.2

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

6.7

4.2

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

1.0

0.3

  1.部级领导干部用车

 

    (1)国内接待费

1.0

0.3

  2.一般公务用车

1

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

────

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

────

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  3.公务用车购置数(辆)

────

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

────

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

────

10

 

 

     其中:外事接待批次(个)

────

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

────

54

 

 

     其中:外事接待人次(人)

────

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

────

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

────