索 引 号: 009299096/2017-00021 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 区妇联 生成日期: 2017年10月13日
标 题: 重庆市北碚区妇女联合会2016年部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/三公经费

重庆市北碚区妇女联合会2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)部门职能

北碚区妇联坚持以科学发展观为指导,坚持“党建带妇建”的原则,按照服务大局、服务妇女、服务基层的工作宗旨,落实“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针,紧紧围绕全区工作大局,以提高妇女儿童整体素质、维护妇女儿童合法权益、优化生存和发展的社会环境为根本,全面贯彻落实男女平等基本国策,不断探索创新,开创了妇女工作的新局面。

(二)机构设置

内设一办一科:办公室、综合科;下属全额拨款事业单位1个,即:北碚区妇女儿童活动中心。

二、部门决算情况说明

(一)北碚区妇联共收入257.4万元,支出257.4万元,与2015年决算数相比,收入减少18.7万元、下降7%,主要原因是项目活动减少。支出减少18.7万元、下降7%,主要原因是活动中心支出减少。

本部门2016年度收入合计257.4万元,其中:财政拨款收入257.4万元,占100%。

本部门2016年度支出合计257.4万元,其中:基本支出152.7万元,占60%;项目支出104.7万元,占40%。

本部门2016年度年末结转和结余为零。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入257.4万元,较上年决算数减少18.7万元、下降7%,主要原因是项目活动减少。较年初预算数增加71.8万元,增长39%。主要原因是年中项目活动支出71.8万元。

本部门2016年度财政拨款支出257.4万元,较上年决算数减少18.7万元、下降7%,主要原因是项目活动减少。较年初预算数增加71.8万元,增长39%。主要原因是年中项目活动支出71.8万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出92.5万元,占36%,较年初预算数增加12万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费的增加;归口单位行政运行离退休支出37.9万元,占用15%,较年初预算数增加3万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费的增加;行政单位医疗支出9.7万元,占0.04%,与年初预算数一致;住房公积金支出12.6万元, 占4.8%,较年初预算数减少1.1万元,决算数小于年初预算数,主要原因是人员调出;项目活动支出104.7元,占41%,较年初预算数增加43万元,决算数大于年初预算数的原因是项目活动增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款支出152.7万元。其中:人员经费121.5万元,较上年增加6.7万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障费费等。公用经费31.2万元,较上年增加7万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

三、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计2.8万元,较年初预算数减少4.5万元,较上年支出数减少4.5万元,主要原因是部门今年实施公车改革,减少公务用车1辆。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.6万元,主要用于业务检查等所需车辆的燃料费、过桥过路费等,费用支出较年初预算数减少0.2万元,较上年支出数减少4.2万元,主要原因是部门今年实施公车改革,使公车运行维护费成本大幅下降。

公务接待费0.2万元,主要用于全国或市级相关部门到我单位检查指导工作发生的接待支出,费用较年初预算数减少0.02万元,较上年支出数0.04万元,减少的原因是严格按“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门国内公务接待3批次,30人,其中:全国妇联指导工作1批次,16人;市妇联调研指导工作2批次,14人。

四、其它需要说明的事项。

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出92.5万元,机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费等。机关运行经费较2015年增加10.9万元,增长13%,主要原因是本单位今年召开了全区基层妇联主席培训会,此外部分原因是物价上涨造成。

(二)国有资产占用情况说明。截止2016年12月31日,本部门无公务车辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明。2016年本部门未编制绩效目标。

重庆市北碚区妇女联合会2016年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

财政拨款收入

1

257.4

一般公共服务支出

28

197.2

上级补助收入

2


外交支出

29


事业收入

3


国防支出

30


经营收入

4


公共安全支出

31


附属单位上缴收入

5


教育支出

32


其他收入

6


科学技术支出

33



7


文化体育与传媒支出

34



8


社会保障和就业支出

35

37.9


9


医疗卫生与计划生育支出

36

9.7


10


节能环保支出

37



11


城乡社区支出

38



12


农林水支出

39



13


交通运输支出

40



14


资源勘探信息等支出

41



15


商业服务业等支出

42



16


金融支出

43



17


援助其他地区支出

44



18


国土海洋气象等支出

45



19


住房保障支出

46

12.6


20


粮油物资储备支出

47



21


其他支出

48



22


债务还本支出

49



23


债务付息支出

50


本年收入合计

24

257.4

本年支出合计

51

257.4

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26


年末结转和结余

53


总计

27

257.4

总计

54

257.4

重庆市北碚区妇女联合会2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

257.4

257.4






201

一般公共服务支出

197.2

197.2






20129

群众团体事务

197.2

197.2






2012901

  行政运行

92.5

92.5






2012902

  一般行政管理事务

104.7

104.7






208

社会保障和就业支出

37.9

37.9






20805

行政事业单位离退休

37.9

37.9






2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.9

37.9






210

医疗卫生与计划生育支出

9.7

9.7






21005

医疗保障

9.7

9.7






2100501

  行政单位医疗

7.4

7.4






2100503

  公务员医疗补助

2.3

2.3






221

住房保障支出

12.6

12.6






22102

住房改革支出

12.6

12.6






2210201

  住房公积金

5.9

5.9






2210203

  购房补贴

6.6

6.6






重庆市北碚区妇女联合会2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

257.4

152.7

104.7




201

一般公共服务支出

197.2

92.5

104.7




20129

群众团体事务

197.2

92.5

104.7




2012901

  行政运行

92.5

92.5





2012902

  一般行政管理事务

104.7


104.7




208

社会保障和就业支出

37.9

37.9





20805

行政事业单位离退休

37.9

37.9





2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.9

37.9





210

医疗卫生与计划生育支出

9.7

9.7





21005

医疗保障

9.7

9.7





2100501

  行政单位医疗

7.4

7.4





2100503

  公务员医疗补助

2.3

2.3





221

住房保障支出

12.6

12.6





22102

住房改革支出

12.6

12.6





2210201

  住房公积金

5.9

5.9





2210203

  购房补贴

6.6

6.6





重庆市北碚区妇女联合会2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一般公共预算财政拨款

1

257.4

一般公共服务支出

29

197.2

197.2


政府性基金预算财政拨款

2


外交支出

30





3


国防支出

31





4


公共安全支出

32





5


教育支出

33





6


科学技术支出

34





7


文化体育与传媒支出

35





8


社会保障和就业支出

36

37.9

37.9



9


医疗卫生与计划生育支出

37

9.7

9.7



10


节能环保支出

38





11


城乡社区支出

39





12


农林水支出

40





13


交通运输支出

41





14


资源勘探信息等支出

42





15


商业服务业等支出

43





16


金融支出

44





17


援助其他地区支出

45





18


国土海洋气象等支出

46





19


住房保障支出

47

12.6

12.6



20


粮油物资储备支出

48





21


其他支出

49





22


债务还本支出

50





23


债务付息支出

51




本年收入合计

24

257.4

本年支出合计

52

257.4

257.4


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一般公共预算财政拨款

26



54




政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

257.4

总计

56

257.4

257.4


重庆市北碚区妇女联合会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

257.4

152.7

104.7

201

一般公共服务支出

197.2

92.5

104.7

20129

群众团体事务

197.2

92.5

104.7

2012901

  行政运行

92.5

92.5


2012902

  一般行政管理事务

104.7


104.7

208

社会保障和就业支出

37.9

37.9


20805

行政事业单位离退休

37.9

37.9


2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.9

37.9


210

医疗卫生与计划生育支出

9.7

9.7


21005

医疗保障

9.7

9.7


2100501

  行政单位医疗

7.4

7.4


2100503

  公务员医疗补助

2.3

2.3


221

住房保障支出

12.6

12.6


22102

住房改革支出

12.6

12.6


2210201

  住房公积金

5.9

5.9


2210203

  购房补贴

6.6

6.6


重庆市北碚区妇女联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项    目

2016年一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计




301

工资福利支出


61.3


30101

  基本工资


22.2


30102

  津贴补贴


22.1


30103

  奖金


10.1


30199

  其他工资福利支出


7.0


302

商品和服务支出



31.2

30201

  办公费



6.8

30205

  水费



0.2

30206

  电费



0.5

30207

  邮电费



0.3

30211

  差旅费



12.3

30217

  公务接待费



0.2

30226

  劳务费



2.3

30228

  工会经费



6.0

30231

  公务用车运行维护费



2.6

303

对个人和家庭的补助


60.2


30302

  退休费


37.9


30307

  医疗费


9.7


30311

  住房公积金


5.9


30313

  购房补贴


6.6


重庆市北碚区妇女联合会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6

合计















































重庆市北碚区妇女联合会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表

金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

────

────

二、机关运行经费

31.2

(一)支出合计

2.8

2.8

(一)行政单位

31.2

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

2.6

2.6



    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

────

    (2)公务用车运行维护费

2.6

2.6

(一)车辆数合计(辆)

2

  3.公务接待费

0.2

0.2

  1.部级领导干部用车


    (1)国内接待费

0.2

0.2

  2.一般公务用车

2

         其中:外事接待费



  3.一般执法执勤用车


    (2)国(境)外接待费



  4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

────

────

  5.其他用车


  1.因公出国(境)团组数(个)

────


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


  2.因公出国(境)人次数(人)

────


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  3.公务用车购置数(辆)

────




  4.公务用车保有量(辆)

────

2



  5.国内公务接待批次(个)

────

3



     其中:外事接待批次(个)

────




  6.国内公务接待人次(人)

────

30



     其中:外事接待人次(人)

────




  7.国(境)外公务接待批次(个)

────




  8.国(境)外公务接待人次(人)

────